| Mês | Maio |
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| Empenho | 531002 |
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| Data de emissão | 31/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA |
| Valor Empenhado | R$ 20,90 |
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| Valor Liquidado | R$ 20,90 |
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| Valor Pago | R$ 20,90 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***723263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I II E III, 0, ASA NORTE, CEP:70.040-912 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE CULTURA E LAZER NO MUNICIPIO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2021 |
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9 |
1 |
20,90 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2021 |
20,90 |
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