Mês | Maio |
Empenho | 531001 |
Data de emissão | 31/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 824,74 |
Valor Liquidado | R$ 824,74 |
Valor Pago | R$ 824,74 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAUCIA S. DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***338343** |
Endereço | RUA CORONEL EULALIO FILHO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2021 |
|
9 |
1 |
824,74 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/06/2021 |
824,74 |
|