Mês | Abril |
Empenho | 121002 |
Data de emissão | 30/04/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
Ação | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a a ajuda de custo a pessoa carente. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELISEU DE MENESES ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***309243** |
Endereço | RUA 1a DE MAIO 556, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a a ajuda de custo a pessoa carente. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2020 |
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36 |
1 |
1.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/05/2020 |
1.000,00 |
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