Mês | Setembro |
Empenho | 273003 |
Data de emissão | 30/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Ação | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano |
Valor Empenhado | R$ 4.743,40 |
Valor Liquidado | R$ 4.743,40 |
Valor Pago | R$ 4.743,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de pessoal lotado na Sec. de Infraestrutura. Ref a set de 2019. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de pessoal lotado na Sec. de Infraestrutura. Ref a set de 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2019 |
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37 |
1 |
4.743,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/10/2019 |
3.522,19 |
30/09/2019 |
115,74 |
30/09/2019 |
403,95 |
30/09/2019 |
701,52 |
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