Mês | Setembro |
Empenho | 273002 |
Data de emissão | 30/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Ação | Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano |
Valor Empenhado | R$ 412,37 |
Valor Liquidado | R$ 412,37 |
Valor Pago | R$ 412,37 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao de arquivos n asEc. de Infraestrutura. |
CPF do Ordenador | ***519068** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LILIA RAQUEL DO NASCIMENTO |
CPF/CNPJ | ***332813** |
Endereço | RUA JOSE DE MACEDO BRITO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao de arquivos n asEc. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2019 |
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5 |
1 |
412,37 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/10/2019 |
400,00 |
30/09/2019 |
12,37 |
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